| 1743/17 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 509,97 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1675/17 |
Kancelárske potreby - obálky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
69,84 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1696/17 |
Upratovanie v zrekonštruovaných priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEBRA s.r.o. |
50146149 |
|
624,00 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1714/17 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1741/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
800,00 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1742/17 |
Predplatné Zdravotnícke noviny od 1/2018 - 45/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
89,55 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1695/17 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 005,60 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1704/17 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 024,43 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1705/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
105,00 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1706/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,27 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1707/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
414,60 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1715/17 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,99 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1727/17 |
Moderovanie podujatia "Športovec roka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CHYNO s.r.o. |
50636979 |
|
350,00 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1736/17 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 422,10 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1737/17 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 624,40 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1738/17 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
756,42 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1755/17 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
4 672,90 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1100/17 |
Zahraničné cestovné poistenie za mesiac december 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
7,42 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Ing. Luboš Dušek |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
| 1102/17 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
347,82 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1719/17 |
Výroba a odvysielanie spravodajských príspevkov a publicistických relácií za 11/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENO GROUP, s.r.o. |
44300000 |
|
250,00 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
