| 0945/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,65 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0955/16 |
Prenájom priestorov III.Q. 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0960/16 |
Výroba reportáží 7/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
223,07 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0952/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
946,77 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0959/16 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,08 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0980/16 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
883,24 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0968/16 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 989,32 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0970/16 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 104,53 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0974/16 |
Telekomunikačné poplatky za služby 7/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 396,80 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0953/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
398,63 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0954/16 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 132,51 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0647/16 |
Služby súvisiace so služobnými motorovými vozidlami TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
324,41 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0642/16 |
Cestovné poistenie zamestnancov za august 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
4,24 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0940/16 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
31.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0946/16 |
Preklad textu do ruského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
21,43 € |
31.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0943/16 |
Zabezpečenie prekladu protokolu z pracovného stretnutia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
64,26 € |
31.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0944/16 |
Poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0987/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
132,62 € |
31.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0990/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 141,71 € |
31.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0991/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
211,30 € |
31.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
