| 0971/16 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj"13/16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
04.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Kúpna zmluva č. Z201618959_Z |
Interiérové vybavenie pre IPC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEGA, s.r.o. |
36547654 |
Iné |
3 018,10 € |
03.08.2016 |
10.08.2016 |
|
09.08.2016 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0930/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 000,76 € |
03.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0587/16 |
Oprava a servis kopíriek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
253,04 € |
03.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0588/16 |
Oprava a servis tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
147,60 € |
03.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0947/16 |
Oprava tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
147,60 € |
03.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0948/16 |
Oprava tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
253,04 € |
03.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0627/16 |
Knihy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEGAKNIHY
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
31,50 € |
03.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0963/16 |
VZN 13/2007 - 19. ročník športových hier a turistického zrazu seniorov v Šamoríne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská organizácia JDS v Trnave |
00897019 |
|
1 500,00 € |
03.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0641/16 |
Výroba CD-R + duplikácia dát + plnofarebná potlač CD do Publikácie "Kultúrno-historický kalendár TTSK"
v súlade s objednávkou ev.č.0619/15 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
948,00 € |
03.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0956/16 |
Prenájom priestorov II.Q. 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
02.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0957/16 |
Tepelná energia 7/2016 - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
570,01 € |
02.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0977/16 |
Poplatok za GPRS komunikátor so SIM kartou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
02.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0584/16 |
Tepovanie kobercov a umývanie okien |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
15,76 € |
02.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0631/16 |
Knihy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
302,53 € |
02.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0986/16 |
Finančná spoluúčasť - ME vo futbale kňazov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Greckokatolícka eparchia Košice |
30305624 |
|
300,00 € |
02.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0579/16 |
Prezentačné predmety pre kanceláriu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBO, s.r.o. |
35741899 |
|
5 656,80 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Ing. Tibor Mikuš, PhD., |
predseda TTSK |
Objednávka |
| Zmluva č. 5-ŠT PN- 56/2016 o poskytnutí účelovej dotácie |
Kondičné zdravotné plávanie pre deti spojené s cvičením SM systém na regeneráciu pohybové aparátu pri ochorení chrbta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Piešťanský plavecký klub |
45014795 |
Iné |
200,00 € |
01.08.2016 |
10.08.2016 |
|
09.08.2016 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 0591/16 |
Údržba trávnika v parku pri Kaštieli vo Voderadoch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 000,00 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Ing. Ľuboš Dušek |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0934/16 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 809,00 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
