| 1006/16 |
Toner do tlačiarne Evolis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ľubomír Sabo - Deltax |
33825963 |
|
196,10 € |
18.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1000/16 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
112,09 € |
18.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0683/16 |
Prenájom veľkokapacitného kontajnera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.S.A SLOVENSKO spol.s r.o. |
31318762 |
|
645,07 € |
18.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0013/16 |
Kultúrne vystúpenie skupiny Olympic |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
City Aréna a.s. |
46682848 |
|
67,50 € |
18.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0614/16 |
Elektroinštalačný materiál určený pre drobné opravy v budove Ú TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
773,99 € |
17.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0615/16 |
Výmena ističov v budove Ú TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
813,01 € |
17.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0616/16 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
130,00 € |
17.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0625/16 |
Nákup kancelárskeho materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
112,09 € |
17.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 1005/16 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBO, s.r.o. |
35741899 |
|
5 656,80 € |
17.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1023/16 |
Stočné,vodné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
170,86 € |
17.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0607/16 |
Vyvesenie zástav k oslavám SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
48,17 € |
16.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0608/16 |
Kultúrne vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
505,00 € |
16.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0609/16 |
Veniec zo živých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
16.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0611/16 |
Veniec zo živých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
16.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0988/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
87,16 € |
16.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0613/16 |
Tepovanie kobercov v trakte predsedu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
119,44 € |
16.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0982/16 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
467,88 € |
16.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0983/16 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
158,90 € |
16.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0984/16 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
568,44 € |
16.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0994/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
933,36 € |
16.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
