| 0635/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
494,06 € |
26.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0640/16 |
Sťahovanie inventára |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TTrans |
45516090 |
|
794,00 € |
26.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0649/16 |
Nákup optického valca na HP 9500 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
589,92 € |
26.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 1019/16 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
26.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020/16 |
Vence |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
130,00 € |
26.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1052/16 |
Čistenie stieracieho valca - tlačiareň 2.posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
123,00 € |
26.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0668/16 |
Dodávka pitnej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk |
40351386 |
|
248,00 € |
26.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 1021/16 |
Oprava kopírky TRIUMH ADLER /6 ks snímačov/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
70,13 € |
26.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0696/16 |
OOPP pre zamestnanca ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TESCO STORES SR, a. s. |
31321828 |
|
46,47 € |
26.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ OSP |
Objednávka |
| 1085/16 |
Projektor,projektové plátno,ukazovátko pre projekt |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
997,52 € |
26.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0633/16 |
Pozvánky na DEŇ TTSK- Oceňovanie významných osobností |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
100,00 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 1027/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
775,20 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1016/16 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0655/16 |
Odber novín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
52,80 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1031/16 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
199,10 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1036/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 067,90 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1038/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,13 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1042/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 135,38 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1043/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
195,86 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1044/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
328,64 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
