| Dodatok č. 11 k Zmluve o ubytovaní |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Ľuba Marková |
|
Iné |
0,00 € |
31.08.2016 |
01.09.2016 |
|
31.08.2016 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Zmluva |
| Dodatok č. 9 k Zmluve o ubytovaní |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Sedláčik |
|
Iné |
0,00 € |
31.08.2016 |
01.09.2016 |
|
31.08.2016 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Zmluva |
| 0656/16 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
165,60 € |
31.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1029/16 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
48,70 € |
31.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1041/16 |
Preklad dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
23,57 € |
31.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1048/16 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1039/16 |
Zverejnenie prac. ponúk - Manažér kontroly verejného obstarania, Projektový manažér |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
165,60 € |
31.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1049/16 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
31.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1071/16 |
Poplatky za služby - Security Access Point /SOŠ Vrbové/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1075/16 |
Tepovanie kobercov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
119,44 € |
31.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1091/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
915,53 € |
31.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1093/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
84,82 € |
31.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1094/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
167,79 € |
31.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1095/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
757,12 € |
31.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1099/16 |
Dodávka elektriny 1.1.2016 - 31.8.2016 /Voderady 250-Kaštieľ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
14,93 € |
31.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1087/16 |
Likvidácia odpadov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.S.A SLOVENSKO spol.s r.o. |
31318762 |
|
645,07 € |
31.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1030/16 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
31.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1051/16 |
PHM, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
818,94 € |
31.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1114/16 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj"13/16 - zmena ceny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
288,65 € |
31.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Iné |
0,00 € |
31.08.2016 |
05.11.2016 |
|
04.11.2016 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Zmluva |
