| 1081/16 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
05.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0688/16 |
Nákup kancelárskeho materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
866,10 € |
05.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 1069/16 |
Finančná spoluúčasť - publikácia "Lovci mamutov a tí druhí" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pavel Dvořák Vydavateľstvo Rak s.r.o. |
48322598 |
|
700,00 € |
05.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1070/16 |
Tepelná energia 8/2016 - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
570,01 € |
05.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1033/16 |
Montáž a demontáž zástav pri príležitosti osláv SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
48,17 € |
02.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1056/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,65 € |
02.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0629/16 |
Oprava a oživenie zabezpečovacieho systému v objekte bývalej SOŠ elektrotechnickej v Piešťanoch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
2 917,20 € |
01.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Ing. Ľuboš Dušek |
Riaditeľ Ú TTSK |
Objednávka |
| 0628/16 |
Oprava a oživenie zabezpečovacieho systému v súbore objektov bývalého SOU Zemianske Sady. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
7 826,52 € |
01.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Ing. Tibor Mikuš, PhD. |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 1035/16 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 809,00 € |
01.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1055/16 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,08 € |
01.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1072/16 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 104,53 € |
01.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1073/16 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 396,80 € |
01.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1074/16 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
998,62 € |
01.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1079/16 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 969,40 € |
01.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1057/16 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 203,83 € |
01.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1058/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
943,52 € |
01.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1059/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
400,85 € |
01.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0766/16 |
PHM do služobných motorových vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
180,06 € |
01.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0691/16 |
Cestovné poistenie zamestnancov za mesiac september 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
8,48 € |
01.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| Dodatok č. 17 k Zmluve o ubytovaní |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Andrea Koláriková |
|
Iné |
0,00 € |
31.08.2016 |
01.09.2016 |
|
31.08.2016 |
Peter Kirštofík |
Riaditeľ odboru verejnej správy |
Zmluva |
