| 1121/16 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
36,85 € |
07.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0643/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
234,50 € |
06.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0644/16 |
Živé kvety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
36,85 € |
06.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0650/16 |
Pracovné náradie pre potreby údržby ÚTTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
448,00 € |
06.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0651/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
142,00 € |
06.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1053/16 |
Pozvánky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
30,00 € |
06.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1054/16 |
Kultúrne vystúpenie - 72.výročie SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
505,00 € |
06.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1061/16 |
Veniec - pietna spomienka na obete holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
06.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1068/16 |
Oprava chladničky 1. posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Galgóci - chladenie
Oprava chladiacich zariadení |
40906051 |
|
50,00 € |
06.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1084/16 |
Krovinorez, skrutkovač Makita AKU |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
448,00 € |
06.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1062/16 |
Kosenie - park pri Kaštieli vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 940,00 € |
06.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1063/16 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
06.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1064/16 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
06.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1065/16 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 555,39 € |
06.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1066/16 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
06.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1067/16 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 285,16 € |
06.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/083/OšaTK-GA/2016 o poskytnutí účelovej dotácie |
Voľný čas je dar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
YOUTH |
50084950 |
Iné |
200,00 € |
06.09.2016 |
03.11.2016 |
|
02.11.2016 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 1037/16 |
Poplatok za GPRS komunikátor so SIM kartou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
05.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1060/16 |
Výroba reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
191,20 € |
05.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0669/16 |
Nákup kancelárskeho materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
317,28 € |
05.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
