| 1240/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
156,09 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1241/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
738,65 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1258/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
802,90 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1146/16 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1149/16 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 783,20 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1166/16 |
PHM,prev.náplne,umývanie vozidiel,autopríslušenstvo,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 299,89 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0042/16 |
Geodetické služby - polohopisné a výškopisné zamerania cesty - horský priechod Havran |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEODÉZIA Bratislava a.s. |
31321704 |
|
3 468,00 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. 5902/2016/ODP |
uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Sap |
00305693 |
Iné |
0,00 € |
29.09.2016 |
01.10.2016 |
|
30.09.2016 |
Ing. Ľuboš Dušek |
riaditeľ Úradu TTSK |
Zmluva |
| 0743/16 |
Nákup sklennených vitrín pre potreby ÚTTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
36786080 |
|
799,20 € |
29.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0738/16 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
79,49 € |
29.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0740/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
441,51 € |
29.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter krištofík |
Riaditeľ odbor |
Objednávka |
| 0742/16 |
Víno na akcie poriadané TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
130,18 € |
29.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
riaditeľ odboru |
Peter Krištofík |
Objednávka |
| 0745/16 |
Šumivé víno a alkohol na akcie poriadané TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
75,48 € |
29.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ OSP |
Objednávka |
| 0737/16 |
Historický kalendár Trnavy na rok 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LUKA PLUS, s.r.o. |
36248762 |
|
1 173,00 € |
29.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0744/16 |
Víno na akcie poriadané TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
625,00 € |
29.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
riaditeľ odboru |
Peter Krištofík |
Objednávka |
| 0756/16 |
Nákup Svätého písma pre reprezentačné účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spoločnosť Ježišova Vydavateľstvo Dobrá kniha |
00599051 |
|
684,00 € |
29.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 1144/16 |
Servis kávovarov - sekretariát hlavnej kontrolórky, sekretariát sekcie region.rozvoja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
103,20 € |
29.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1145/16 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
130,18 € |
29.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1152/16 |
Prenájom priestorov - slávnostné uvedenie knihy Arpáda Matejku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
29.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1159/16 |
Strava pre účastníkov Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
194,76 € |
29.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
