| 1151/16 |
Knihy - Sväté prísmo DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spoločnosť Ježišova Vydavateľstvo Dobrá kniha |
00599051 |
|
342,00 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1154/16 |
Oprava mot. vozidla TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
518,28 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1155/16 |
Oprava mot. vozidla TT 791 BI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
172,40 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1156/16 |
Oprava mot. vozidla TT 140 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
384,05 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1161/16 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
130,00 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1163/16 |
Knihy - Sväté prísmo DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spoločnosť Ježišova Vydavateľstvo Dobrá kniha |
00599051 |
|
342,00 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Zdravie na tanieri 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Rakovice |
00159174 |
Iné |
3 500,00 € |
30.09.2016 |
14.10.2016 |
|
13.10.2016 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1153/16 |
Studená voda pre TÚV 9/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
60,68 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1199/16 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1200/16 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
99,55 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1175/16 |
Strava pre účastníkov IX. Župnej paralympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
475,00 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1202/16 |
Preprava osôb pre účastníkov slávnostného odhalenia pomníka padlých vojakov Trnavskej posádky v SNP - Horné Hámre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
492,00 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1197/16 |
Preklad protokolu do NJ z harmonizačného stretnutia k projektu ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
55,69 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1173/16 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1267/16 |
Publikácia Poľovníctvo v Trnavskom samosprávnom kraji |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
2imPress, s.r.o. |
35750774 |
|
5 616,00 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1211/16 |
Prevod investičného majetku a operatívnej evidencie zo SOŠ polytechnickej Trnava na nástupnícku organizáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
358,50 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1235/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
83,87 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1236/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
434,00 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1238/16 |
Poplatky za služby - Security Access Point /SOŠ Vrbové/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1239/16 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
