| 0784/16 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
401,28 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 1150/16 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
75,24 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1160/16 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 013,34 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1184/16 |
Poháre predsedku TTSK - 6.ročník kolkárskeho turnaja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slavomír PRÚČNY |
44102216 |
|
180,00 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1201/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
227,24 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1203/16 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
625,00 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0803/16 |
Školenie vodičov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO BETES, s.r.o. |
46947248 |
|
40,00 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1191/16 |
Výroba reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
822,57 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1229/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,65 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1233/16 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1196/16 |
Servisné služby - III.štvrťrok 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 628,80 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1256/16 |
Pracovné ochranné pomôcky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
173,84 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0807/16 |
Prenájom kontajnera a likvidácia odpadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
870,29 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 1185/16 |
Tepelná energia vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
712,51 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0831/16 |
Dioptrické okuliare- OOPP pre zamestnanca TTSK v zmysle smernice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
R.M. OPTIKA, s.r.o. |
47943301 |
|
96,26 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1183/16 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 413,00 € |
01.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1187/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,72 € |
01.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1188/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,31 € |
01.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1190/16 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 320,61 € |
01.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1193/16 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,89 € |
01.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
