| 1255/16 |
Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ján Miklánek |
17609445 |
|
140,00 € |
11.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1278/16 |
Sklenená vitrína |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
36786080 |
|
799,20 € |
11.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1260/16 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
11.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1261/16 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
40 834,81 € |
11.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1265/16 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
23,40 € |
11.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1259/16 |
Finančná spoluúčasť na výdavky vynaložené na športovú prípravu na Olympijské hry 2016 v Riu. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie brokových klubov |
37840029 |
|
2 200,00 € |
11.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1257/16 |
Letenka Viedeň-Brusel a späť (Šišo ZCP 0169/2016) - zrušenie zahr. služobnej cesty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
614,00 € |
11.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0779/16 |
Výmena poškodenej nabíjačky pre tablet Samsung Galaxy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAKRA GSM 1 s.r.o. |
48089958 |
|
20,00 € |
10.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0776/16 |
Dočasné identifikačné karty 10 ks |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
96,00 € |
10.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0778/16 |
Nákup letenky do Bruselu. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
719,00 € |
10.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0782/16 |
Nákup svietidiel - Zemianske Sady. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOPBLADE, s.r.o. |
46383891 |
|
107,40 € |
10.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0777/16 |
Papierový obal na propagačné predmety na akcie poriadané TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MODEL OBALY, s.r.o. |
34118543 |
|
247,20 € |
10.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ OSP |
Objednávka |
| 0809/16 |
Servis kávovaru a dodanie kávy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
183,60 € |
10.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 1246/16 |
Obal na víno TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MODEL OBALY, s.r.o. |
34118543 |
|
247,20 € |
10.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1249/16 |
Občerstvenie pre účastníkov 6. ročníka kolkárskej súťaže - Deň Župy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zelenák František Sport bar Toledo |
41975073 |
|
412,50 € |
10.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1269/16 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
10.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0808/16 |
Prenájom kontajnera a likvidácia odpadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
1 181,07 € |
10.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 1264/16 |
Papier s hologramom s vodoznakom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
371,05 € |
10.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0816/16 |
Nákup archívnych krabíc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
690,00 € |
09.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 1266/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
317,54 € |
09.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
