| 1330/16 |
Oprava fotoprístroja Nikon D 5100 v.č.6344786 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OPRAVY FOTOPRÍSTROJOV Ján Matunák |
14429608 |
|
161,00 € |
26.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1361/16 |
Uverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
225,22 € |
26.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1438/16 |
Finančná spoluúčasť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OV Slovenský zväz záhradkárov |
00491331 |
|
500,00 € |
26.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1500/16 |
Finančná spoluúčasť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská organizácia JDS v Trnave |
00897019 |
|
1 000,00 € |
26.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1501/16 |
Finančná spoluúčasť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľný hasičský zbor Chropov |
001774741106 |
|
300,00 € |
26.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1502/16 |
VZN 13/2007 - spoluúčasť na 35. ročníku Vianočného turnaja v karate |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Karate klub Slovšport |
30997933 |
|
900,00 € |
26.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0845/16 |
Pečiatky pre potreby TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
35,76 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ OSP |
Objednávka |
| 0846/16 |
Vianočné pozdravy na rok 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Feeling s.r.o. |
31626556 |
|
3 808,44 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Ing. Luboš Dušek |
riaditeľ ÚTTSK |
Objednávka |
| 0850/16 |
Deratizácia v budove Ú TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
509,52 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Zmluva č. 11/2016/RS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
úhrada ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA |
00603279 |
Iné |
0,00 € |
25.10.2016 |
04.11.2016 |
|
03.11.2016 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 1325/16 |
Kytica - 2 ks |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1321/16 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1322/16 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1326/16 |
Preprava osôb pri príležitosti "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
200,00 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1336/16 |
Prenájom priestorov - Mesiaca úcty k starším |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1357/16 |
Kovová skriňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
199,80 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1359/16 |
Preprava osôb pri príležitosti "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
420,00 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1382/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 135,38 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1383/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 035,82 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1386/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
195,86 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
