| 0048/16 |
Spracovanie proj. dokumentácie pre územné rozhodnutie na vybudovanie cyklistickej trasy "Sacravelo" úsek Kompa Kyselica - Báč - Šamorín, vrátane inžinierskej činnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cykloprojekt s.r.o. |
47553111 |
|
20 904,00 € |
28.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0857/16 |
Školenie pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov |
42303478 |
|
120,00 € |
27.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0854/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
84,00 € |
27.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0856/16 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
27.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0858/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michal Borovan EVEREST |
33205159 |
|
37,20 € |
27.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0860/16 |
Preklad osobného listu do ruského jazyka. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
25,70 € |
27.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0859/16 |
Stravné lístky pre zamestnancov TTSK na mesiac november 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 783,20 € |
27.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Ing. Tibor Mikuš, PhD., |
predseda TTSK |
Objednávka |
| 1347/16 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
27.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1394/16 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
R-DAS Trade, s.r.o. |
48080781 |
|
16 680,00 € |
27.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1370/16 |
Informačné tabulky - menovky na dverách ÚTTSK, banner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
75,84 € |
27.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0853/16 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
150,70 € |
26.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| 0851/16 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
225,22 € |
26.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Zámenná zmluva |
zámena pozemkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Trnava |
00313114 |
Iné |
0,00 € |
26.10.2016 |
01.11.2016 |
|
31.10.2016 |
Mgr. Jozef Behul |
Riaditeľ sekcie riadenia Úradu TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 5-ŠT DS- 10/2016 o poskytnutí účelovej dotácie |
Bartókovci, do toho! |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Bélu Bartóka s vjm |
36081035 |
Iné |
200,00 € |
26.10.2016 |
04.11.2016 |
|
03.11.2016 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 1329/16 |
Predplatné časopisu Slovenské na 2.polrok 2016 a r.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Matica slovenská |
00179027 |
|
11,40 € |
26.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 0609/SVS/2016/44 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti |
vydanie publikácie- Dotyky s mocou, s podtitulom Spomienky spoza opony |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
36750697 |
Iné |
800,00 € |
26.10.2016 |
09.11.2016 |
|
08.11.2016 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 1328/16 |
Propagačný materiál - kvetový med na podujatie Mesiac úcty k starším |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
468,72 € |
26.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1385/16 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko 10/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
99,55 € |
26.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1407/16 |
Úprava plynofikácie na bývalom DM vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEPLOMONT s.r.o. |
46382305 |
|
3 772,03 € |
26.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1364/16 |
Papierové utierky, toalet.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
171,86 € |
26.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
