| 1372/16 |
Deratizačné práce v objektoch TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
509,52 € |
01.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1412/16 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,21 € |
01.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1432/16 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 396,80 € |
01.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1434/16 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 106,02 € |
01.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1435/16 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 786,97 € |
01.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1436/16 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
908,24 € |
01.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1413/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,66 € |
01.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1414/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
369,64 € |
01.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1415/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,74 € |
01.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1416/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,31 € |
01.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1417/16 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 068,92 € |
01.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0997/16 |
PHM do služ. motorových vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
309,12 € |
01.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0972/16 |
Poistenie zahraničných služobných ciest za mesiac november |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
28,62 € |
01.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| Dohoda o skončení zmluvy o ubytovaní |
ukončenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Sedláčik |
|
Iné |
0,00 € |
31.10.2016 |
03.11.2016 |
|
02.11.2016 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Zmluva |
| Zmluva č. 0609/SVS/2016/42 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti |
zabezpečenie poskytovania špecializovanej rehabilitačnej liečby pacientom s cerebrálnymi poruchami pohybového ústrojenstva žijúcim na území TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADELI s.r.o. |
35850655 |
Iné |
1 440,00 € |
31.10.2016 |
09.11.2016 |
|
08.11.2016 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 1369/16 |
Školenie efektívnej propagácie na sociálnych sieťach Linkedln - Šifel, Kovárová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov |
42303478 |
|
120,00 € |
31.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1354/16 |
Poháre predsedu TTSK - Detska hasičská ligy Juhomoravského a Trnavského kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TROPHY SHOP s.r.o. |
47895659 |
|
498,20 € |
31.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1365/16 |
Preklad protokolu z prac.stretnutia k projekt.zámeru ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
42,84 € |
31.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1366/16 |
Preklad textu - Technický popis stavby /proj.Sacra Velo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
92,11 € |
31.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1368/16 |
Preklad osobného listu pre gubernátora Armavirského regiónu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
25,70 € |
31.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
