| Zmluva o zverení majetku do správy |
zverenie majetku do správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium F. V. Sasinka |
00160369 |
Iné |
0,00 € |
28.11.2016 |
29.11.2016 |
|
28.11.2016 |
Ing. Ľuboš Dušek |
riaditeľ Úradu TTSK |
Zmluva |
| 0957/16 |
Stravné lístky na mesiac december pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
14 685,30 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Ing. Tibor Mikuš, PhD., |
predseda TTSK |
Objednávka |
| 0958/16 |
Znalecký posudok na stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena kanalizačnej stoky
" A 1-5-1-2-1" v rámci stavby " Kanalizácia mesta Vrbové" na pozemku vo vlastníctve TTSK parc.č. 1047/1 v k.ú. Vrbové, okres Piešťany v rozsahu 169 m2.
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dipl. Ing. Július Ratulovský |
37248871 |
|
180,00 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0962/16 |
USB-kľúč 32 GB pre potreby odd. kontroly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
85,80 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| 0963/16 |
USB-kľúč 32 GB pre potreby odd. kontroly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
14,69 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| 0964/16 |
Batérie AA, AAA alkaline GP pre potreby TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
26,94 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 5-Št GA-24/2016 o poskytnutí účelovej dotácie |
bežné výdavky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Kráľov Brod |
00306053 |
Iné |
200,00 € |
28.11.2016 |
09.12.2016 |
|
08.12.2016 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 1538/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
206,33 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1540/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
9,84 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1541/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
46,00 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1536/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
752,39 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1009/16 |
Dodávka pitnej vody a prislušenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk |
40351386 |
|
116,00 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 1638/16 |
Finančná spoluúčasť - organizovanie podujatia "Javorinské slávnosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
|
500,00 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1643/16 |
Nápoje pre reprezentačné účely predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
213,75 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1738/16 |
Finančná spoluúčasť "72.výročie SNP" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Prašník |
00312894 |
|
1 000,00 € |
28.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 18 k Zmluve o ubytovaní |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Andrea Koláriková |
|
Iné |
0,00 € |
25.11.2016 |
29.11.2016 |
|
28.11.2016 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Zmluva |
| Dodatok č. 12 k Zmluve o ubytovaní |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Ľuba Marková |
|
Iné |
0,00 € |
25.11.2016 |
29.11.2016 |
|
28.11.2016 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Zmluva |
| 0961/16 |
OOPP pre zamestnanca TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZOOM, s.r.o. |
44591250 |
|
96,26 € |
25.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1534/16 |
Hospodárske noviny od 2.1.2017 do 29.12.2017 /kancelária podpredsedov TTSK, odbor hospodárskej politiky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
597,00 € |
25.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0985/16 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
112,80 € |
25.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
