| 1746/15 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
05.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1740/15 |
Poplatok za GPRS komunikátor so SIM kartou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
05.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1727/15 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
05.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1728/15 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
05.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/16 |
Podpora mzd.a person.infor.systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
05.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0030/16 |
- poistenie zamestnancov ÚTTSK do zahraničia za obdobie január 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
13,78 € |
04.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0001/16 |
Vizitky pre zamestnanca TTSK - slovenský jazyk jednostranné
s textom podľa prílohy.
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
96,00 € |
04.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0001/16 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 981,44 € |
04.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o dielo č. SPIN2-2-2015-006 |
vytvorenie, dodanie a implementovanie funkčného rozšírenia aplikačného programového vybavanie SPIN/iSPIN pre spracovanie ekonomických činností TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
199 467,42 € |
04.01.2016 |
05.01.2016 |
|
04.01.2016 |
Ing. Ľuboš Dušek |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o zverení majetku do správy |
zverenie majetku do správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici |
36086959 |
|
0,00 € |
04.01.2016 |
14.01.2016 |
|
13.01.2016 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2016/KSK o poskytnutí finančných príspevkov |
poskytnutie finančných príspevkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LUX, n.o. |
35581352 |
|
3 732,00 € |
04.01.2016 |
15.01.2016 |
|
14.01.2016 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Zmluva o zriadení vecného bremena |
zriadenie vecného bremena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum vedecko- technických informácií SR |
00151882 |
|
2 704,00 € |
04.01.2016 |
15.01.2016 |
|
14.01.2016 |
Ing. Ľuboš Dušek |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Zmluva |
| 0002/16 |
Podpora mzdového a personálneho informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
43 704,00 € |
04.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1763/15 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 039,48 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1743/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 207,11 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1742/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
365,82 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1741/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 047,85 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1734/15 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 368,80 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1733/15 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
969,42 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1726/15 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26 334,28 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
