| 0011/16 |
- ročné poistenie na ZPC Milan Konečný za obdobie 12.1.2016-11.1.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
19,49 € |
11.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0010/16 |
- ročné poistenie na ZPC Tibor Krajčovič za obdobie 12.1.2016-11.1.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
19,49 € |
11.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0009/16 |
-ročné poistenie na ZPC Jozef Radványi za obdobie 12.1.2016-11.1.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
38,98 € |
11.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0007/16 |
- ročné poistenie na ZCP Peter Krištofík, za obdobie 12.1.2016-11.1.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
19,49 € |
11.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0004/16 |
Stolový kalendár plánovací |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
17,28 € |
11.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0018/16 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
11.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1748/15 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému 12/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
10.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0016/16 |
Paušál od 8.1.-7.2.2016, telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
296,55 € |
09.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0024/16 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 809,00 € |
08.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1754/15 |
Zemný plyn vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 902,50 € |
08.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1731/15 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 941,03 € |
08.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/16 |
Služby prenosu televízneho a rozhlasového vysielania
podľa zákona č. 68/2008 Z.z.
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rozhlasová a televízna spoločnosť, s.r.o. |
36857432 |
|
955,92 € |
08.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Zmluva č. 13/2016/NP o poskytnutí finančných príspevkov |
poskytnutie finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Križovatky n.o. |
37986767 |
|
9 586,00 € |
08.01.2016 |
13.01.2016 |
|
12.01.2016 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
|
3 483,40 € |
08.01.2016 |
15.01.2016 |
|
14.01.2016 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1718/15 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
8 156,17 € |
07.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0008/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
70,00 € |
07.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0002/16 |
Bezplatný odvoz a likvidácia papierového odpadu z piatich bezpečnostných nádob
v súlade so zmluvou. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling s.ro. |
45539197 |
|
0,00 € |
07.01.2016 |
|
|
03.02.2016 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Zmluva o dielo č. 1/2016/ARR |
Rekonštrukcia podkrovia na centrum informačných technológii a jazykovej prípravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FKL a brat spol. s.r.o. |
31104266 |
|
878 700,00 € |
07.01.2016 |
09.01.2016 |
|
08.01.2016 |
Ing. Ľuboš Dušek |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2016/NP o poskytnutí finančných príspevkov |
poskytnutie finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Humanus, n.o. |
37986988 |
|
48 514,00 € |
07.01.2016 |
13.01.2016 |
|
12.01.2016 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 1721/15 |
Dodávka elektriny /Voderady 164/ - vyúčt. od 27.3. - 31.12.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
14,75 € |
06.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
