| 0027/16 |
Vizitky pre zamestnanca TTSK - riaditeľa sekcie regionálneho rozvoja
- slovensko-anglický jazyk obojstranné s textom podľa prílohy.
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
240,00 € |
19.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0026/16 |
Preklad listu do nemeckého jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
10,72 € |
19.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0025/16 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
46,80 € |
19.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0058/16 |
Čistiace potreby - 1/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
19.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0027/16 |
Update - aktualizácia navigačných prístrojov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Mišudík - Navigácia TM |
46199179 |
|
274,00 € |
18.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0024/16 |
Aktualizácia programu JRebel na rok 2016. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JRM Slovakia, s.r.o. |
36240842 |
|
480,00 € |
18.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0023/16 |
Pečiatky Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
129,48 € |
18.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0022/16 |
Seminár: Správa registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov, archív organizácie
- platné právne predpisy...,ktoré sa bude konať v dňoch 25.-29.1.2016
v Bratislave. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. |
35810700 |
|
330,00 € |
18.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0021/16 |
Seminár k novinkám PAM 31.00, ktorý sa uskutoční dňa 25.1.2016 v Trnave.
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
108,00 € |
18.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0032/16 |
Nájomné r. 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
|
3 483,40 € |
18.01.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0025/16 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
52,99 € |
15.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1762/15 |
Vodné,stočné / SOŠ Vrbové/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 395,05 € |
15.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1761/15 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 400,88 € |
15.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0022/16 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
15.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0032/16 |
Nákup predlžovačiek. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elektromax - Róbert Mihálik |
34424661 |
|
48,21 € |
15.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0028/16 |
Nákup predlžovačiek. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
101,81 € |
15.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0020/16 |
Pravidelná servisná prehliadka kotla. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HERZ spol. s r.o. |
31369847 |
|
201,60 € |
15.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0093/16 |
-tankovanie PHM a umývanie vozidiel TTSK za obdobie 16.1.-31.1.2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 058,83 € |
15.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 1764/15 |
Náklady na zemný plyn vyúčt.2015 - SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
6 010,62 € |
15.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0045/16 |
PHM,prev.náplne,servisný poplatok,dial.známka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
149,28 € |
15.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
