| 0100/16 |
Preklad dokumentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
59,98 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0126/16 |
Realizácia expozície TTSK na veľtrhu "ITF Slovakiatour Bratislava 2016" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. |
35725141 |
|
23 820,00 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0080/16 |
Tlmočnícke služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
334,80 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0101/16 |
Preklad dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
75,97 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0082/16 |
Poplatky za služby - Security Access Point /SOŠ Vrbové/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0110/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
608,33 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0111/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
376,59 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0112/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
342,17 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0113/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
454,78 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0134/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 045,35 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0099/16 |
Sada pohárov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
117,10 € |
29.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0064/16 |
Púzdro na mobilný telefón iPhone 6 a akumulátory do mikrofónov a prezentera. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
35,48 € |
29.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0148/16 |
Občerstvenie na expozíciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. |
35725141 |
|
354,00 € |
29.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0078/16 |
Preklad z maďarského do slovenského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
82,80 € |
29.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0075/16 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. |
35810700 |
|
330,00 € |
29.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0056/16 |
Vizitky - JUDr. Turanský |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
240,00 € |
29.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0046/16 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
1 146,60 € |
29.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0051/16 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
717,07 € |
29.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0052/16 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
396,53 € |
29.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0059/16 |
Studená voda pre TÚV 1/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
68,17 € |
29.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
