| Dodatok č. 9 k Zmluve o ubytovaní |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Ľuba Marková |
|
|
0,00 € |
17.02.2016 |
20.02.2016 |
|
19.02.2016 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Zmluva |
| 0117/16 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
79,49 € |
16.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0118/16 |
Výmena satelitného prístroja na ÚTTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
135,00 € |
16.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| 0120/16 |
Letenky pre zamestnanca TTSK, na plenárne zasadnutie do Bruselu. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
676,63 € |
16.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0131/16 |
Oblsa drevený na fľaše |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
146,04 € |
16.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0141/16 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
419,59 € |
16.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0137/16 |
Satelitný prijímač |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
135,00 € |
16.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0140/16 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
818,88 € |
16.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 k Zmluve o ubytovaní |
Doba trvania zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Sedláčik |
|
|
0,00 € |
16.02.2016 |
18.02.2016 |
|
17.02.2016 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Zmluva |
| Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie |
Dotácia na podporu činností KCR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klaster cestovného ruchu - západné Slovensko |
37840371 |
|
139 664,00 € |
16.02.2016 |
18.02.2016 |
|
17.02.2016 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dodatok č. 15 k Zmluve o ubytovaní |
Doba trvania zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Andrea Koláriková |
|
|
0,00 € |
16.02.2016 |
18.02.2016 |
|
17.02.2016 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Zmluva |
| 0154/16 |
Čistiace potreby - 2/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
16.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0171/16 |
Podpora mzd.a person.infor.systému 2/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
16.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0181/16 |
Služby súviace s vozidlami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
824,57 € |
16.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0151/16 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
120,00 € |
16.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0159/16 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 1/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
15.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0151/16 |
Dodanie náhradných dielov na tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
559,03 € |
15.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0125/16 |
- servis služobného motorového vozidla TT-419DL
- výmena oleja, filtrov, sviečok rozvodov, tlmičov a žiaroviek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
818,88 € |
15.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0140/16 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
432,37 € |
15.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0138/16 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
621,80 € |
15.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
