| 0193/16 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0254/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
104,52 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0252/16 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko 2/16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
99,55 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0243/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 011,69 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0242/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
401,55 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0241/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
267,11 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0240/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
532,39 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0214/16 |
Tématický monitoring médií 2/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0213/16 |
Poplatky za služby - Security Access Point |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0190/16 |
Znalecký posudok k.ú. Veľké Uľany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
120,00 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0185/16 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
65,41 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0184/16 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
154,15 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0180/16 |
Poplatok za GPRS komunikátor so SIM kartou za 2/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0179/16 |
Studená voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
62,18 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0202/16 |
Preklad e-mailových správ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
82,80 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0157/16 |
- oprava a servis služobného motorového vozidla TT-420DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
65,41 € |
26.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0156/16 |
- oprava a servis služobného motorového vozidla TT-604DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
154,15 € |
26.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krišfofik |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| Dodatok č. 1/2016/NP k Zmluve č. 17/2016/NP o poskytnutí finančných príspevkov |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Dobrota Sv. Alžbety |
31819028 |
|
0,00 € |
26.02.2016 |
01.03.2016 |
|
29.02.2016 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Dodatok č. 1/2016/NP k Zmluve č. 9/2016/NP o poskytnutí finančných príspevkov |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ad Usum, n.o. Veľký Meder |
45763031 |
|
0,00 € |
26.02.2016 |
02.03.2016 |
|
01.03.2016 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Dodatok č. 1/2016/NP k Zmluve č. 5/2016/NP o poskytnutí finančných príspevkov |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Senior Park, n.o. |
37986023 |
|
0,00 € |
26.02.2016 |
02.03.2016 |
|
01.03.2016 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
