| 0308/16 |
Vodoinštalačný materiál určený na drobné opravy v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
437,76 € |
30.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0236/16 |
Nákup spotrebného materiálu - nabíjačky. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
65,66 € |
30.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0226/16 |
Slovensko-ruský predklad a korektúra preloženého listu
- osobný list Arménsko. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
21,42 € |
30.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ OSP |
Objednávka |
| 0225/16 |
Deratizácia v objektoch bývalého SOU Voderady. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
1 071,84 € |
30.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0224/16 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
56,00 € |
30.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ OSP |
Objednávka |
| 0222/16 |
Prenájom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
30.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0221/16 |
Živé kvety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
70,35 € |
30.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Dodatok č. 1/2016/ŠZ-IPEĽ/CP k Zmluve č. 03/2016/ŠZ-IPEĽ/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ipeľ- zariadenie sociálnych služieb |
000655317 |
|
0,00 € |
30.03.2016 |
05.04.2016 |
|
04.04.2016 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Dodatok č.9 identifikačné číslo zmluvy 2600/2015/ODP-SKAND SI k rámcovej zmluve č.121/2008/SHS |
zabezpečenie prepravných potrieb osôb a služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol. s r.o. |
34101560 |
|
0,00 € |
30.03.2016 |
08.04.2016 |
|
07.04.2016 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dodatok č.9/2016/DSS/T k Zmluve č.2/2011/DSS/T |
doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA |
00603279 |
|
0,00 € |
30.03.2016 |
08.04.2016 |
|
07.04.2016 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Dodatok č.1/2016/DSS/T k Zmluve č.13/2015/DSS/T |
doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA |
00603279 |
|
0,00 € |
30.03.2016 |
08.04.2016 |
|
07.04.2016 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 0345/16 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
30.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0261/16 |
Výmena viečka na UK v budove bývalého internátu SOŠ Holíč. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGION TZB spol. s r.o.
Ing. Ivan Votruba |
34116745 |
|
28,06 € |
29.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Dodatok č.9 identifikačné číslo zmluvy 2600/2016/ODP-SAD DS k rámcovej zmluve č.122/2008/SHS |
zabezpečenie prepravných potrieb osôb a služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda |
36245488 |
|
0,00 € |
29.03.2016 |
08.04.2016 |
|
07.04.2016 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0367/16 |
Výmena viečka na UK v budove bývalého Internátu SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGION TZB spol. s r.o.
Ing. Ivan Votruba |
34116745 |
|
28,06 € |
29.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0316/16 |
Energie,tel.poplatky,internet - vyúčt.r.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
239,34 € |
29.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0344/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 067,90 € |
28.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0343/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 135,38 € |
28.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0342/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
328,64 € |
28.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0341/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,13 € |
28.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
