| 0269/16 |
- poistenie zamestnancov ÚTTSK za mesiac apríl 2016 podla zmluvy č. 4295044581 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
32,86 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0335/16 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 809,00 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0334/16 |
Periodická kontrola,servis hasiacich prístrojov v objekte bývalého internátu SOU Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Oboril-servis hasiacich zariadení |
22693122 |
|
474,00 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0321/16 |
Poplatok za GPRS komunikátor so SIM kartou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0324/16 |
Letenky Arménsko /Viedeň - Jerevan/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
4 449,61 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0237/16 |
Leternky do Arménska pre 9 osôb na trase Viedeň - Jerevan
v termíne 22.4.2016 - odlet, 27.4.2016 Jerevan - Viedeň - prílet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
4 449,61 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ OSP |
Objednávka |
| Zmluva o nájme nebytového priestoru |
nájom nebytového priestoru- prechodná kancelária |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Energetický klaster- západné Slovensko |
37840436 |
|
15,90 € |
01.04.2016 |
05.04.2016 |
|
04.04.2016 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Zmluva |
| Dohoda o urovnaní |
Dohoda o urovnaní |
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava |
37836901 |
Mária Strážovcová |
|
|
307,00 € |
01.04.2016 |
07.04.2016 |
|
06.04.2016 |
Ing. Tibor Mikuš, PhD. |
predseda TTSK |
Zmluva |
| 0313/16 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0366/16 |
Pramenitá voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AQUA PRO, s.r.o. |
36184683 |
|
209,16 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0371/16 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0379/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,65 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0331/16 |
Servisné služby - I.štvrťrok 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 628,80 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0355/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,08 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0368/16 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
114,13 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0380/16 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 022,87 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0387/16 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 368,80 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0388/16 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 103,03 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0395/16 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 969,40 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0362/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 244,40 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
