| 0527/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
451,00 € |
01.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0535/16 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 969,40 € |
01.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0548/16 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 368,80 € |
01.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0551/16 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 089,17 € |
01.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0487/16 |
Finančná spoluúčasť - obnova paiatkového fondu v obci Trnávka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RKC, farnosť Báč |
34012630 |
|
1 500,00 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0490/16 |
Tématický monitoring médií 4/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0549/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
645,33 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0550/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
97,50 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0554/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
434,26 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0556/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
699,70 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0555/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
181,89 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0482/16 |
PHM,prev.náplne,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 328,96 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0511/16 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0534/16 |
Poskytnutie prístupu do aukčného prostredia-zrealizované elektr.aukcie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lazar Consulting |
35740175 |
|
45,60 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0450/16 |
- nákup PHM do služobných motorových vozidiel TTSK od 1.5.-15.5.2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
574,30 € |
29.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0328/16 |
Sady pier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
1 175,16 € |
29.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0329/16 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 189,80 € |
29.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0330/16 |
Výrub a orez poškodených drevín v areáli bývalého SOU Voderady. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
vista, s.r.o. |
36778630 |
|
1 100,00 € |
29.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0331/16 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COLLEGIUM VINI PIOTR PIETRZYK |
350685047 |
|
800,00 € |
29.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0473/16 |
VZN 13/2007 - 5.ročník Záhoráckeho pivného festivalu v Prievaloch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BÍLIKOVÁ, s.r.o. |
46001417 |
|
400,00 € |
29.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
