| 0677/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 031,15 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0676/16 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 129,30 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0422/16 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie VŠH nehnuteľností podľa dohody, zapísaných na LV č.177,
LV č.791 a LV č.1031 v k. ú. Zemianske Sady.
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Janík |
33199566 |
|
1 500,00 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0435/16 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0436/16 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0645/16 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
|
40,00 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/008/OšaTK-DS/2016 o poskytnutí účelovej dotácie |
Juniáles 2016- Program osláv dňa detí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Baloň |
00305278 |
Iné |
300,00 € |
01.06.2016 |
11.06.2016 |
|
10.06.2016 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/011/OŠaTK-DS/2016 o poskytnutí účelovej dotácie |
Deň detí v rámci mesiaca poľovníctva a ochrany prírody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Trstená na Ostrove |
00305782 |
Iné |
300,00 € |
01.06.2016 |
11.06.2016 |
|
10.06.2016 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/015/OŠaTK-GA/2016 o poskytnutí účelovej dotácie |
Tanec v srdci našich detí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Čierna Voda |
00305871 |
Iné |
200,00 € |
01.06.2016 |
11.06.2016 |
|
10.06.2016 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/022/OŠaTK-GA/2016 o poskytnutí účelovej dotácie |
Letný tábor pre deti v Dolných Salibách a na okolí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub voľného času Dolné Saliby (Alsószeli Szabadidö Klub- ALSZIK) |
37835637 |
Iné |
300,00 € |
01.06.2016 |
11.06.2016 |
|
10.06.2016 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 0646/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
69,60 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0654/16 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 809,00 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0665/16 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0641/16 |
Demontáž, výmena a montáž náhr.dielov na tlačiarni - II. poschodie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
77,65 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0642/16 |
Výmena náhradných dielov /ozubené kolieska,posun v zoraďovači/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
354,24 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0686/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,65 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0690/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
504,40 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0434/16 |
Poháre predsedu na akciu pod zástitou TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
137,40 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0774/16 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAMAX vzdelávacie centrum, s.r.o. |
44721579 |
|
43,00 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0716/16 |
Preklad dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
47,14 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
