| 0437/16 |
Kvetinová výzdoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Záhradné centrum ROSA s.r.o. |
48076031 |
|
149,96 € |
02.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0438/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
49,00 € |
02.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0441/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
7,60 € |
02.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0443/16 |
Preklad textu do ruského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
4,28 € |
02.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0444/16 |
Preklad dokumentu z anglického do slovenského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
78,66 € |
02.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie č. 1/2016/ZPDM |
bežné výdavky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji (ZPDM) |
37840185 |
Iné |
4 000,00 € |
02.06.2016 |
14.06.2016 |
|
13.06.2016 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 0647/16 |
Tašky igelitové, tričká potlač TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
498,00 € |
02.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0666/16 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
02.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0456/16 |
Nákup kancelárskeho papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
772,50 € |
02.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0462/16 |
Odber novín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
75,17 € |
02.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Zmluva č. I/III/2016 o poskytnutí účelovej dotácie |
Rekondično- rehabilitačný pobyt v Liptovskom Jáne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie nevidiacich a slabozrakých Senica a Skalica |
42153395 |
Iné |
500,00 € |
02.06.2016 |
18.06.2016 |
|
17.06.2016 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/033/OŠaTK-PN/2016 o poskytnutí účelovej dotácie |
Vyžitie mládeže na športové aktivity |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Sokolovce |
00312991 |
Iné |
200,00 € |
02.06.2016 |
18.06.2016 |
|
17.06.2016 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 0643/16 |
Sťahovanie detskej pohotovosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TTrans |
45516090 |
|
490,00 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 0609/SVS/2016/04 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti |
vydanie publikácie: Svätá Mária Magdaléna- patrónka Záhoria |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tribun EU, s.r.o. organizačná zložka Tribun Slovensko |
27662101 |
Iné |
300,00 € |
01.06.2016 |
01.07.2016 |
|
30.06.2016 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 0700/16 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26 049,07 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0697/16 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 053,02 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0696/16 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 128,44 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0694/16 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 368,80 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0679/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,08 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0678/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
384,40 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
