| 1797/16 |
Tlmočenie - návšteva kultúrnych pracovníkov z partnerského regiónu v Arménsku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
289,20 € |
31.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1811/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2,12 € |
31.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1825/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 254,96 € |
31.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1826/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
112,96 € |
31.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1828/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
409,41 € |
31.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1829/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
773,83 € |
31.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1794/16 |
Poplatky za služby - Security Access Point |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1798/16 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
31.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1823/16 |
Preklad dokumentov - delegácia z Arménska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
38,27 € |
31.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1778/16 |
PHM,prev.náplne,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 149,98 € |
31.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1779/16 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
3 360,00 € |
31.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1840/16 |
Spotrebované teplo,vodné - 2.polrok 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
1 458,78 € |
31.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1812/16 |
Servisná podpora prevádzky ISS VUC TT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
31 320,00 € |
31.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0322/17 |
Vyšetrenie zraku pracovníkov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA s.r.o. |
44660065 |
|
110,00 € |
31.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1815/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
217,48 € |
31.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1810/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
0,11 € |
31.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Dohoda o urovnaní |
urovnanie vzájomných sporných práv a povinností |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mária Strážovcová |
|
Iné |
307,00 € |
30.12.2016 |
04.01.2017 |
|
03.01.2017 |
Ing. Ľuboš Dušek |
riaditeľ Úradu TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2017/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku |
poskytnutie finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Križovatky n.o. |
37986767 |
Iné |
82 164,00 € |
30.12.2016 |
10.01.2017 |
|
09.01.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 1786/16 |
Dioptrické sklá s PC, rámy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
481,30 € |
30.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1783/16 |
Preprava osôb z letiska Praha do Trnavy - návšteva z Arménska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Pazourek - Kendi Taxi |
33216185 |
|
636,00 € |
30.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
