| 0984/13 |
PHM od 16.-31.7.2013,prev.náplne,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 490,45 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0961/13 |
Právne služby - júl 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 488,00 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0964/13 |
Pramenitá voda ,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
208,80 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0960/13 |
Revízie el.rozvodov bleskozvodov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
4 980,00 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0943/13 |
Studená voda pre TV za obdobie 7/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
52,58 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0938/13 |
Oprava mot.vozidla TT 140 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
394,92 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0937/13 |
Oprava klimatizácie na služobnom mot.vozidle TT-417 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
351,36 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0936/13 |
Oprava mot.vozidla TT 791 BI CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
112,68 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0935/13 |
Oprava klimatizácie na služobnom mot.vozidle TT-X119, ložisko kompresora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
495,00 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0934/13 |
Výmena žiaroviek - plynových výbojok na služ.mot.vozidle TT - 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
335,76 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2/2013/NP k Zmluve č. 10/2013/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alzheimercentrum Piešťany, n.o. |
37986945 |
|
0,00 € |
30.07.2013 |
09.08.2013 |
|
08.08.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dodatok č. 2/2013/NP k Zmluve č. 3/2013/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Senior n.o. |
36084131 |
|
0,00 € |
30.07.2013 |
09.08.2013 |
|
08.08.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 04-OŠaTK-IV/2013 o poskytnutí účelovej dotácie |
Mladí pútnici v akcii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Spojené ruky, Trnava |
37842277 |
|
200,00 € |
30.07.2013 |
09.11.2013 |
|
08.11.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1158/13 |
Počítač |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. |
35692715 |
|
615,12 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1157/13 |
Počítač |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. |
35692715 |
|
615,12 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1156/13 |
Tlačiareň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. |
35692715 |
|
231,60 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0991/13 |
Čistenie kanalizačných odpadov-stupačka kuchyňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sezako, s.r.o. |
36263800 |
|
90,24 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0952/13 |
Dodávka elektriny - august 2013 /Voderady 250-Kaštieľ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
305,57 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0951/13 |
Dodávka elektriny - august 2013 /úrad TTSK serverovňa/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
647,59 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0950/13 |
Dodávka elektriny - august 2013 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 763,98 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
