| 0987/13 |
Dodávka elektriny - 1.-31.7.2013 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
632,74 € |
06.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0986/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.7.2013 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 921,61 € |
06.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0632/13 |
odber novín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
172,80 € |
06.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0612/13 |
Dioptrické okuliare - OOPP pri práci so zobrazovacími jednotkami. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Očná optika - Psotková Božena |
17689571 |
|
96,26 € |
06.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0610/13 |
Nákup náplní do tlačiarní a kopíriek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
833,76 € |
06.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru OVS |
Objednávka |
| 0024/13 |
Tlačiareň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
2 075,54 € |
06.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0980/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.7.2013 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 906,40 € |
05.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0979/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.7.2013-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
229,89 € |
05.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0972/13 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,49 € |
05.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0978/13 |
Služby a systémová podpora 8/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
05.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0975/13 |
Oprava osvetlenia v kanceláriách č. 211 a 216 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
344,04 € |
05.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0982/13 |
Dodávka elektriny za 1.-31.8.2013 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,67 € |
05.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0974/13 |
Aktualizácia programu ASPI za rok 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
31348262 |
|
796,66 € |
05.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0658/13 |
- komplet umytie auta TT-604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S Racing spol. s r.o. |
36267201 |
|
14,00 € |
05.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0611/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
190,00 € |
05.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru OVS |
Objednávka |
| 0005/13 |
Permanentky 20 ks |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FITNESS CLUB |
33208077 |
|
460,00 € |
05.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0006/13 |
Masáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bango Peter |
34948350 |
|
160,00 € |
05.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0962/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.7.2013 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 249,46 € |
03.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0981/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.7.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 159,39 € |
03.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0983/13 |
Podpora mzdového a personálneho informačného systému 7/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
02.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
