| 0999/13 |
Aktualizácia a napĺňanie web stránky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MMP spol. s r.o. |
43863272 |
|
194,40 € |
12.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1007/13 |
Zemný plyn - 7/13 - SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
1 608,58 € |
12.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0998/13 |
VZN 13/2007-Majstrovstvá SR dobr.hasič.zborov v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľná požiarna ochrana Krajský výbor Trnava |
001774740002 |
|
1 500,00 € |
12.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0995/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
12.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0994/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
190,00 € |
12.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0992/13 |
Výroba,zverejnenie článku a fotografií z otvorenia prístavu a spustenia plavby kompou na Dunaji pri Gabčíkove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
12.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0634/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
34,20 € |
12.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0628/13 |
Tlač pozvánok na balónovú Megafiestu - 5. Dni národnej hrdosti. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
99,84 € |
12.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0627/13 |
Vyvesenie zástav |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
48,17 € |
12.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0626/13 |
Kultúrne vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
700,00 € |
12.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0619/13 |
Grafika a tlač zborníka: Dobrá prax - naša inšpirácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
1 198,56 € |
12.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Zmluva č. 0609/SVS/2013/13 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti |
spolufinancovanie spoločných aktivít |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neuro Rrehabilitačné centrum |
2009065262 |
|
5 000,00 € |
11.08.2013 |
26.09.2013 |
|
25.09.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0996/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
11.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1006/13 |
Telefónne poplatky od 8.8.-7.9.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
551,07 € |
10.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o výpožičke a budúcej kúpnej zmluvy |
zastavané plochy a nádvoria, záhrady a orná pôda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
103 590,00 € |
09.08.2013 |
15.08.2013 |
|
14.08.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1143/13 |
Finančná spoluúčasť - rehabilitácia pacientov TTSK v Adeli Medical Center |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADELI s. r. o. |
35850655 |
|
7 500,00 € |
09.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1002/13 |
Sada gulič.pier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 178,52 € |
09.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0997/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
09.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0630/13 |
Tlmočenie z/do anglického jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
198,00 € |
09.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru OVS |
Objednávka |
| 0622/13 |
Vypracovanie ZP na pozemok parc.č. 87/11 o výmere 308 m2, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parc.č. 87/1, zapísaný na LV č.667 v k. ú. Zavar.
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Daniela Mizerová |
35176440 |
|
100,00 € |
09.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
