| 0805/13 |
Poistenie zamestnancov Úradu TTSK za mesiac september 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
46,64 € |
01.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1155/13 |
PHM od 16.-31.8.2013,prev.náplne,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 603,11 € |
31.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1111/13 |
Právne služby - august 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 488,00 € |
31.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1110/13 |
Tématický monitoring médií za 8/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
31.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Dohoda o ukončení zmluvy o nájme služobného bytu |
ukončenie zmluvy o nájme |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ján Šmehyl |
|
|
0,00 € |
30.08.2013 |
14.09.2013 |
|
13.09.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín č. 598/2013 |
podpora programu s názvom Kultúra národnostných menšín 2013 - VIII. Medzinárodný deň Rómov - prehliadka rómskych talentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Úrad vlády SR |
00151513 |
|
1 500,00 € |
30.08.2013 |
20.11.2013 |
|
19.11.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1223/13 |
Analýza súčasnej a možnosti budúcej projektovej spolupráce v rámci projektu Společná stratégie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálna rozvojová agentúra Skalica |
37840169 |
|
8 333,00 € |
30.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1101/13 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 800,00 € |
30.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1118/13 |
Odvysielanie relácie za 7.-8./2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
941,39 € |
30.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1075/13 |
Čistiace potreby 8/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
673,21 € |
30.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1088/13 |
Montáž a demontáž zástav pri príležitosti osláv SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
48,17 € |
30.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1078/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
30.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1077/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
30.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1062/13 |
Oprava mot.vozidla TT 142 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
155,93 € |
30.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1061/13 |
Oprava mot.vozidla TT 143 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
122,52 € |
30.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1060/13 |
Oprava mot.vozidla TT 415 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
295,16 € |
30.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1059/13 |
Oprava mot.vozidla TT 781 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
35,88 € |
30.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0715/13 |
Kancelársky materiál v zmysle zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
64,06 € |
30.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru OVS |
Objednávka |
| 0710/13 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,49 € |
30.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru OVS |
Objednávka |
| 0708/13 |
Nákup kancelárskeho materiálu v zmysle zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
477,71 € |
30.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru OVS |
Objednávka |
