| 1245/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
200,00 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1243/13 |
Oprava mot.vozidla TT 604DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
265,01 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1242/13 |
Oprava mot.vozidla TT 781DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
558,00 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1240/13 |
Studená voda pre TV 9/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
58,34 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1235/13 |
Výmena operačnej pamäte PC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
120,96 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1227/13 |
Kuchynské vybavenie pre DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SATINA ELEKTRO, s.r.o. |
45590788 |
|
608,00 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0873/13 |
-tankovanie PHM do služobných motorových vozidiel
-umývanie služobných motorových vozidiel
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 092,61 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0835/13 |
Kancelárske potreby v zmysle zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
66,36 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0819/13 |
oprava služobneho motorového vozidla TT-781 DL
rovnanie a lakovanie ľavého zadného blatníka,
demontáž a montáž zadného nárazníka,plastového podkolia
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
558,00 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0818/13 |
oprava motoroveho služobneho vozidla TT-604 DK, nádržka ostrekovača
tesnenie motorčeka, žiarovka H7, olej Castrol 5W30, žiarovka H7,
oprava defektu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
265,01 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0815/13 |
-OOPP pre zamestnanca úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TESCO STORES SR, a. s. |
31321828 |
|
96,26 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0811/13 |
Preníjom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
|
400,00 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0810/13 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0809/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
528,23 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0808/13 |
Kvety pre ocenených sociálnych pracovníkov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
120,60 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0807/13 |
Prenájom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0806/13 |
Poháre predsedu na akciu:Majstrovstvá SR v streľbe so samonabíjacej pušky vz. 58
Senica - Čáčov 12. 10. 2013
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
104,01 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0047/13 |
Poskytnuté tovary a služby v rámci projektu "Elektronizácia služieb VÚC Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
342 258,00 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0042/13 |
Prístavba Vlastivedného múzea v Galante - výkony za jún,júl,august 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
74 264,84 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 21.11.2011 |
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 21.11.2011 |
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava |
37836901 |
SATINA ELEKTRO s.r.o. |
45590788 |
|
0,00 € |
27.09.2013 |
28.09.2013 |
|
27.09.2013 |
Ing. Tibor Mikuš, PhD. |
predseda TTSK |
Zmluva |
