| 0044/13 |
Technický dozor počas realizácie stavby DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Restado s.r.o. |
36726010 |
|
11 998,80 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0052/13 |
Vypracovanie proj.dokumentácie pre realizáciu stavby - DSS Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A. DOM s. r. o. |
34116516 |
|
5 760,00 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 8 k Zmluve č. 25/2000 o nájme nebytových priestorov zo dňa 20.11.2010 |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Čistý deň, n.o. |
36084158 |
|
0,00 € |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
|
30.09.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv |
predaj nehnuteľností |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Smolenice |
00312983 |
|
0,00 € |
30.09.2013 |
02.10.2013 |
|
01.10.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o pripojení do distribučnej siete |
pripojenie do distribučnej siete |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPP- distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
175,82 € |
30.09.2013 |
05.10.2013 |
|
04.10.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Kúpna zmluva |
hnuteľný majetok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta |
44452519 |
|
1,00 € |
30.09.2013 |
09.10.2013 |
|
08.10.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1344/13 |
Poskytnuté tovary a služby v rámci projektu "Elektronizácia služieb VÚC Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
3 588,00 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1391/13 |
Finančná spoluúčasť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PERFEKT a.s. |
00680303 |
|
200,00 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1389/13 |
Občerstvenie pre účastníkov VI.Župnej paralympiady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
126,00 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1370/13 |
Finančná spoluúčasť - kultúrne podujatie maďarskej skupiny Neoton Familia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROMO ACTIVITY s.r.o. |
35730714 |
|
500,00 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1329/13 |
PHM,umývanie vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 193,03 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1281/13 |
Právne služby - september 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 488,00 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1286/13 |
Tepovanie koberca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
288,86 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1282/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
97,00 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1280/13 |
Poplatok za techn.podporu HW a SW zariadení a produktov za júl-september 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 868,01 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1279/13 |
Školenie vodičov referentských vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoškola Ján Ďuriník |
11906952 |
|
150,00 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1278/13 |
Odvysielanie relácie za 9/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
1 324,28 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1264/13 |
Propagačné DVD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Filmpark production, s.r.o. |
36356212 |
|
600,00 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1263/13 |
Tématický monitoring médií za 9/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1283/13 |
Pramenitá voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
208,80 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
