| 1303/13 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ od 1.10.-31.12.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
40 834,81 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1301/13 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,49 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1291/13 |
Prenos zo zasadnutia Zastupiteľstva TTSK dňa 2.10.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
398,30 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1265/13 |
Poradenské práce za 9/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Stanislav Bajaník |
47002565 |
|
400,00 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1285/13 |
Dodávka elektriny za 1.-31.10.2013 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,67 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1274/13 |
Varné kanvice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
126,00 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1258/13 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
6,70 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1292/13 |
Doprava pre účastníkov VI.Župnej paralympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGH. s.r.o. |
36233315 |
|
350,00 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1262/13 |
Pohár predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
99,90 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1259/13 |
Tlačoviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
226,08 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0840/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
25,20 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0830/13 |
Poháre predsedu TTSK na 3. ročník kolkárskeho turnaja, ktorý sa uskutoční
dňa 11.10.2013 v Modranke.
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
99,90 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0829/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
14,00 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0826/13 |
Archeologický výskum pre účely projektu "Prístavba Vlastivedného múzea v Galante". |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Balneologické múzeum |
36086967 |
|
267,00 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0825/13 |
Servis klimatizačných jednotiek a F-plynov v budove Ú TTSK - III.kvartál. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ABC KLÍMA s.r.o. |
31354131 |
|
1 195,08 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0823/13 |
Tlmočenie z/do nemeckého jazyka, v rámci projektu RECOM SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
932,47 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0822/13 |
Skrinky do kuchyne na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
195,80 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0016/13 |
Predplatné na balíček SK sokol - Eurodenník |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Next Finance s.r.o. |
27170586 |
|
232,00 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1319/13 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53 122,88 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1302/13 |
Služby a systémová podpora 8/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
