| 0836/13 |
-Set pre barmanov - kód 101-AP810714 pre účastníkov III. ročníka barmanskej súťaže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
153,00 € |
07.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Kkrištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1351/13 |
Nábytok v rámci projektu "Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A. DOM s. r. o. |
34116516 |
|
75 554,40 € |
06.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0880/13 |
Tlmočenie z/do anglického jazyka - návšteva mimoriadneho a splnomocneného
veľvyslanca Štátu Izrael |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
144,00 € |
06.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0046/13 |
Inžinierska činnosť súvisiaca so zabezpečením vydania právoplatných stav.povolení - DSS Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A. DOM s. r. o. |
34116516 |
|
11 820,00 € |
06.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0045/13 |
Nábytok v rámci projektu "Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A. DOM s. r. o. |
34116516 |
|
31 005,60 € |
06.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1320/13 |
Telekomunikačné-hlasové služby za 1.-30.9.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 232,22 € |
05.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1318/13 |
Poplatok za doménu od 1.10.-30.9.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
05.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1296/13 |
Telefonne poplatky za 1.-30.9.2013 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 473,40 € |
05.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0011/13 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
500,00 € |
05.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1295/13 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 9/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
04.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1294/13 |
Prenájom parkoviska 9/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
04.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1289/13 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 160,00 € |
04.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1364/13 |
Trvalé dopravné značenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
|
1,20 € |
04.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1363/13 |
Trvalé dopravné značenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
|
1,20 € |
04.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1321/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.9.2013 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 704,84 € |
04.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1317/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.9.2013 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 411,45 € |
04.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1316/13 |
Dodávka elektriny - 1.-30.9.2013 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
651,85 € |
04.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1315/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.9.2013-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
219,46 € |
04.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1314/13 |
Prenájom nebyt.priestorov - registratúrne stredisko za 10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
84,16 € |
04.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1275/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
102,17 € |
04.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
