| Dohoda o pristúpení k záväzku |
pristúpenie k záväzku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda |
17335965 |
|
622,07 € |
10.10.2013 |
24.10.2013 |
|
23.10.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dohoda o pristúpení k záväzku |
pristúpenie k záväzku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta |
00610291 |
|
622,07 € |
10.10.2013 |
24.10.2013 |
|
23.10.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dohoda o pristúpení k záväzku |
pristúpenie k záväzku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Skalica |
00610712 |
|
697,63 € |
10.10.2013 |
24.10.2013 |
|
23.10.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Darovacia zmluva č. 4806/2013/ODP |
spoluvlastnícky podiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Novák |
|
|
0,00 € |
10.10.2013 |
26.10.2013 |
|
25.10.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1428/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
41,90 € |
10.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1341/13 |
Skladané pap.utierky,toal.papier,rolov.papier.utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
388,04 € |
10.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1355/13 |
Telefónne poplatky od 8.10.-7.11.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
422,35 € |
10.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1346/13 |
Zrážková voda za júl - september,vodné,stočné za 1.-30.9.2013 /SOU PN, Komenského 12/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 209,22 € |
10.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1345/13 |
Zrážková voda,vodné,stočné za 1.7.-30.9.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 787,43 € |
10.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1353/13 |
Zľava k DEKVS za 9/2013 - frank.stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
40,06 € |
10.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1336/13 |
Diagnostika služ.vozidla-test nezávislého kúrenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARAVER a.s. |
00679291 |
|
72,00 € |
10.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0864/13 |
výmena zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle.
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
36221783 |
|
167,70 € |
10.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Zmluva č. 0609/SVS/2013/23 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti |
Európsky pohár Taekwon- Do v Barcelone 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Taekwon- Do ITF Hong Ryong Sereď |
37841823 |
|
200,00 € |
09.10.2013 |
11.10.2013 |
|
10.10.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 09/OSP-III/2013 o poskytnutí účelovej dotácie |
Výročie vzniku Denného centra Ruža |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Hlohovec |
00312509 |
|
250,00 € |
09.10.2013 |
01.11.2013 |
|
31.10.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1510/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GASTROVIKTORIA s.r.o. |
44499931 |
|
317,57 € |
09.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1348/13 |
Údržba trávnika-Kaštieľ Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 000,00 € |
09.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1347/13 |
Realizácia náhradnej výsadby v parku pri Kaštieli vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 956,00 € |
09.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1333/13 |
Overenie ročnej konsolidovanej účtovnej závierky TTSK za r. 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TAX-AUDIT Slovensko, spol.s r.o. |
36219835 |
|
5 376,00 € |
09.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1311/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
771,17 € |
09.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1352/13 |
Vykonávanie správy, dbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 9/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
09.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
