| 0871/13 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
175,00 € |
15.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0868/13 |
občerstvenie - projekt |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
13,50 € |
15.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0867/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
13,00 € |
15.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0055/13 |
Poplatok za pripojenie odberného plyn.zariadenia-DSS Okoč-Opatovský Sokolec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
210,98 € |
15.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
zmena a doplnenie do zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Úrad vlády SR |
00151513 |
|
0,00 € |
14.10.2013 |
01.11.2013 |
|
31.10.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 0609/SVS/2013/9 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti |
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností oboch strán pri vzájomnej spolupráci a spolufinancovnaí spoločných aktivít |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STAR production, s.r.o. |
35890851 |
|
1 500,00 € |
14.10.2013 |
19.11.2013 |
|
18.11.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1371/13 |
Konzultačná činnosť a poradenské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DS, s.r.o.Ing.Milan Mušák |
36860549 |
|
1 152,00 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1343/13 |
Informačná tabuľa zo znakom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
138,70 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1342/13 |
Informačná tabuľa pre projekt "Rekonštrukcia a modernizázácia DSS Zavar" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
37,16 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1460/13 |
Oprava elektroinštalácie v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
496,10 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1459/13 |
Odstránenie revíznych závad - elektro v budove bývalého Domova mládeže vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
1 181,44 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1458/13 |
Oprava bleskozvodu budovy Domova mládeže vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
752,72 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1457/13 |
Oprava uzemnenia bleskozvodu budovy Domova mládeže vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
459,13 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1386/13 |
Kalibrácia digit.alkoh.detektoru CA 2000 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Balaško-Florián-UNI |
33292787 |
|
37,20 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1349/13 |
VZN 13/2007-podujatie "Hľadáme nových majstrov sveta" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bike klub Trnava |
42286727 |
|
300,00 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0870/13 |
Občerstvenie - projekt |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Materiálno technologická fakulta STU
Katedra telesnej výchovy a športu |
100 |
|
1 013,50 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0865/13 |
- Zložka s notesom (50 stránok, riadkované), farebné
perá, lepiace papieriky v dvoch veľkostiach (2x50 ks),
materiál: 420D polyester, papier: 80 g
+ potlač 1 F znak a názov TTSK
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
400,20 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Petzer Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0049/13 |
Prístavba Vlastivedného múzea v Galante - výkony za september 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
37 081,77 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0048/13 |
Poskytnuté tovary a služby v rámci projektu "Elektronizácia služieb VÚC Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
472 931,76 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 0609/SVS/2013/28 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti |
Trnavské zborové dni |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské mestské zbory |
34017020 |
|
1 000,00 € |
11.10.2013 |
04.12.2013 |
|
03.12.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
