| Zmluva č. 0609/SVS/2013/29 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti |
Štúrovské rukopisy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Štefan Pecho, CSc. |
411222016 |
|
500,00 € |
16.10.2013 |
01.11.2013 |
|
31.10.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 0609/SVS/2013/30 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti |
Návraty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub spoločnosti L. Novomeského v Senici |
31772706004 |
|
300,00 € |
16.10.2013 |
01.11.2013 |
|
31.10.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 5353/2012/ODP |
Záväzok uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach a záväzok oprávneného uhradiť jednorazovú náhradu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
0,00 € |
16.10.2013 |
15.11.2013 |
|
14.11.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1416/13 |
ROPOS paušál 9/2013 - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
45 523,87 € |
16.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1411/13 |
Tlmočenie - workshop |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
932,47 € |
16.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1385/13 |
Strážna služba 9/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 940,82 € |
16.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1384/13 |
Upratovacie služby - 9/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
16.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1403/13 |
Podpora mzdového a personálneho informačného systému 8-10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
3 596,40 € |
16.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1382/13 |
Dobr.k faktúre č. 131404182 - rolované pap.utierky 5 ks |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
62,36 € |
16.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1404/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
528,23 € |
16.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1374/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
13,00 € |
16.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1362/13 |
Ruže s prízdobou pre ocenených soc.pracovníkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
120,60 € |
16.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0956/13 |
-tankovanie PHM do služobných motorových vozidiel
-umývanie služobných motorových vozidiel
za obdobie od 16.10.-30.10.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 409,20 € |
16.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0874/13 |
Preklad maďarského textu do slovenského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
50,00 € |
16.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| Zmluva č. 01/2013/SPO o poskytnutí účelovej dotácie |
Predškoláci v dielničke |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dielnička u Zlatej priadky, n.i. |
|
|
200,00 € |
15.10.2013 |
01.11.2013 |
|
31.10.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1579/13 |
Seminár - Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy za r.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
280,00 € |
15.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1528/13 |
PHM,prev.náplne,umývanie vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
990,28 € |
15.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1375/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
562,80 € |
15.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1354/13 |
Nástenné kalendáre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TRACTION Slovakia s.r.o. |
36227439 |
|
1 035,00 € |
15.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0879/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
180,00 € |
15.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
