| 1429/13 |
Skladané papier.utierky,toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
287,16 € |
24.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1426/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
13,92 € |
24.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1425/13 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
26,00 € |
24.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1409/13 |
Pamäťová karta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
13,90 € |
24.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0931/13 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
391,20 € |
24.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Riaditeľ odboru |
Peter Krištofík |
Objednávka |
| 0925/13 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
368,40 € |
24.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0903/13 |
Papierový dvojobal na dve 0,75 l fľaše |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
55,00 € |
24.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0899/13 |
SD karta do fotoaparátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
13,90 € |
24.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0898/13 |
Kytica a umelý veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
24.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0897/13 |
Kytice pre dámy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
82,00 € |
24.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0896/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
26,00 € |
24.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0001/14 |
Vytýčenie inžinierskych sietí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
132,96 € |
24.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o dielo č. 20/2013/ARR |
realizácia projektu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty |
36282413 |
|
540,00 € |
23.10.2013 |
06.11.2013 |
|
05.11.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1421/13 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
124,75 € |
23.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1415/13 |
Predplatné časopisu Cestovateľ na r.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cestovateľ |
36625302 |
|
17,40 € |
23.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1407/13 |
VZN 13/2007 - zabezpečenie školenia sociálnych pracovníkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vysoká škola ZaSP sv.Alžbety, n.o. |
31821979 |
|
1 000,00 € |
23.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0939/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel PHOENIX |
31419313 |
|
310,28 € |
23.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0918/13 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
287,16 € |
23.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0906/13 |
Časopis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cestovateľ |
36625302 |
|
17,40 € |
23.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0904/13 |
Preklad ďakovného listu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
17,14 € |
23.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
