| 1445/13 |
Dodávka elektriny 11/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
64,24 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1444/13 |
Dodávka elektriny 11/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 128,98 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1443/13 |
Dodávka elektriny 11/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
647,59 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1442/13 |
Dodávka elektriny 11/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
305,57 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1441/13 |
Dodávka elektriny 11/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
8,20 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1440/13 |
Dodávka elektriny 11/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
528,58 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1467/13 |
Preklad listu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
17,14 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1466/13 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
144,00 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1424/13 |
Kytice,veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
82,00 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0969/13 |
Odber novín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
174,24 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0958/13 |
Odber novín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
31348262 |
|
69,00 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0910/13 |
Kancelárske vybavenie - skrine |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ľuboš Veselý - ALV |
41429397 |
|
580,00 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0902/13 |
Prenájom zasadacej miestnosti - Voľby 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DS DEVELOPMENT, s.r.o. |
36253111 |
|
100,00 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0901/13 |
- nákup spotrebného materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FaxCOPY, a.s. |
35729040 |
|
5,14 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0900/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
39,00 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Zmluva o zverení majetku do správy |
zverenie majetku do správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
0,00 € |
24.10.2013 |
26.10.2013 |
|
25.10.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1410/13 |
Mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
424,50 € |
24.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1434/13 |
Čistiace potreby 10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
669,06 € |
24.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1449/13 |
Prepravné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
391,20 € |
24.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1433/13 |
Odvysielanie reportážneho príspevku-Deň sociálnych pracovníkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
128,40 € |
24.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
