| 1527/13 |
PHM,prev.náplne,umývanie vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 409,20 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1509/13 |
Odvysielanie relácie za 10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
1 971,67 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1498/13 |
Právne služby - október 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1525/13 |
Oprava osvetlenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
799,99 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1524/13 |
Odstránenie elektro závad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
973,75 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1523/13 |
Odstránenie závad bleskozvodu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
1 050,00 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1514/13 |
Sanitácia výdajníkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
86,40 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1513/13 |
Novoročenky,obálky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
736,20 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1506/13 |
Publikácia "Zákon o verejnom obstarávaní,komentár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
31348262 |
|
121,58 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1482/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
190,00 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1469/13 |
Studená voda pre TV za obdobie 10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
61,94 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1455/13 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
573,56 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1454/13 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
311,84 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1453/13 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
455,08 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1452/13 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
125,84 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1451/13 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
127,28 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1450/13 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
228,38 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1461/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1465/13 |
Revízie rozvodu plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REVI-PLYN |
30136946 |
|
190,00 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0960/13 |
Nákup čistiacich prostriedkov v zmysle zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,49 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
