| 1541/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZENAGRO, s.r.o. |
36235181 |
|
829,60 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1520/13 |
Dodávka elektriny za 1.-30.11.2013 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,67 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1519/13 |
Vysielanie príspevkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV SEN, s.r.o. |
36225843 |
|
1 332,00 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1489/13 |
Poradenské práce za 10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Stanislav Bajaník |
47002565 |
|
400,00 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1487/13 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,49 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1484/13 |
Finančná spoluúčasť-vydanie publikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PERFEKT a.s. |
00680303 |
|
500,00 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1531/13 |
Regál kovový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Metal design slovakia, a.s. |
31449557 |
|
21,74 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1521/13 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
368,40 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1501/13 |
Odvysielanie reportážneho príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
237,60 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1500/13 |
Odvysielanie reportážneho príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
137,94 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1499/13 |
Prepravné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
175,00 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0968/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZENAGRO, s.r.o. |
36235181 |
|
829,60 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0967/13 |
Odber novín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecopress a.s. |
0 |
|
783,68 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0929/13 |
Seminár - Novela Zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
ktorý sa bude konať dňa 13.11.2013 v Bratislave.
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
448,00 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0928/13 |
Pozdravy TTSK - PF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
399,00 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0927/13 |
Doplnenie krížnych výstuží do registratúry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Metal design slovakia, a.s. |
31449557 |
|
21,74 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0926/13 |
Športové tašky - Deň študenstva - za športové výkony |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
1 000,00 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1512/13 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 348,46 € |
03.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1502/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.10.2013 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 401,20 € |
03.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1477/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
581,51 € |
01.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
