| 1533/13 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 22/13 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
06.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1504/13 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
06.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1503/13 |
Prenájom parkoviska 10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
06.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1505/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
06.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0947/13 |
Prenájom a občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa mestského majetku, s.r.o. |
34140590 |
|
278,00 € |
06.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0945/13 |
Oprava tlačiarní v rámci Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
244,95 € |
06.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0944/13 |
Seminár : Q-Profes: Kvalita vo verejnej správe, ktorý sa bude konať dňa 4.12.2013
v Bratislave. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská spoločnosť pre kvalitu |
37801112 |
|
48,00 € |
06.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0940/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
06.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Dohoda o pristúpení k záväzku |
pristúpenie k záväzku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta |
00610291 |
|
30,00 € |
05.11.2013 |
06.11.2013 |
|
05.11.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dohoda o pristúpení k záväzku |
pristúpenie k záväzku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Skalica |
00610712 |
|
1 487,55 € |
05.11.2013 |
06.11.2013 |
|
05.11.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| kúpna zmluva |
Prevod nehnuteľností v k.ú. Križovany nad Dudváhom, evidovaných Správou katastra Trnava na LV č. 835 ako - parcela reg. „C“ č. 176/2 zast. plochy a nádvoria o výmere 1109 m², a stavba - rodinný dom s.č. 4 postavený na parc. č. 176/2 s príslušenstvom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Františka Bašovská |
|
|
91 031,00 € |
05.11.2013 |
13.11.2013 |
|
12.11.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dodatok č. 3/2013/NP k Zmluve č. 6/2013/NP o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytnutí fin.príspevku |
Zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredisko Evanjelickej Diakonie |
37845420 |
|
0,00 € |
05.11.2013 |
15.11.2013 |
|
14.11.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dodatok č. 3/2013/NP k Zmluve č. 7/2013/NP o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytnutí fin.príspevku |
Zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Oáza života n.o. |
37986147 |
|
0,00 € |
05.11.2013 |
15.11.2013 |
|
14.11.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1486/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
1 153,08 € |
05.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1492/13 |
Likvidácia starého mobiláriu z priestorov bývalého SOU Vodohospod.v Piešťanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANEO, s.r.o. |
36265420 |
|
416,16 € |
05.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1518/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.10.2013-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
210,09 € |
05.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1517/13 |
Dodávka elektriny - 1.-31.10.2013 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
639,68 € |
05.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1516/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.10.2013 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 365,16 € |
05.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1511/13 |
Vysielanie príspevkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
1 176,84 € |
05.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1494/13 |
Sprievodcovské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
25,00 € |
05.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
