| 1560/13 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
374,93 € |
14.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1562/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
517,20 € |
14.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1589/13 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STUDENT AGENCY |
44551304 |
|
281,00 € |
14.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1059/13 |
Dioptrické okuliare - OOPP zamestnanec TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Očná optika STIGMA |
34305114 |
|
96,26 € |
14.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0971/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
14.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0966/13 |
Vypracovanie GP za účelom zriadenia vecného bremena právo prechodu a prejazdu cez pozemok parc.č. 535/1 vo vlastníctve Mesta Trnava za účelom prístupu k pozemku parc.č. 532 vo vlastníctve TTSK a právo prechodu a prejazdu cez pozemok parc.č. 535/5 vo vlast |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivana Bacigálová |
44399740 |
|
330,00 € |
14.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0006/13 |
poskytnutie stravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
472,99 € |
14.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o zverení majetku do správy |
Zverenie majetku do správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
0,00 € |
13.11.2013 |
15.11.2013 |
|
14.11.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 06-OŠaTK-IV/2013 o poskytnutí účelovej dotácie |
úhrada oprávnených bežných výdavkov na realizáciu projektu Podpora mládežnáckych aktivít v roku 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Csemadok ZO Dolný Štál |
35629533 |
|
300,00 € |
13.11.2013 |
20.11.2013 |
|
19.11.2013 |
|
|
Zmluva |
| 1563/13 |
Vodné od 1.10.-31.10.2013 - SOU PN, Komenského 12 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
14,45 € |
13.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1575/13 |
Predplatné - Zosúdnej praxe,ročník 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
31348262 |
|
69,00 € |
13.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0990/13 |
Odber novín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
37,20 € |
13.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0964/13 |
Letenky pre 2 zamestnancov TTSK: odlet dňa 25.11.2013 Viedeň - Belehrad,
prílet dňa 28.11.2012 Belehrad - Viedeň , |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STUDENT AGENCY |
44551304 |
|
281,00 € |
13.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0963/13 |
Obal na osobný list - rozmer A4 na výšku, modrá koženka so zlatou potlačou:
Znak TTSK + názov TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ,
vo vnútri rožky na zachytenie diplomov.
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
804,00 € |
13.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0962/13 |
Prenájom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
13.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0058/13 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia cesty II/425 Kúty" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
81 871,52 € |
13.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb |
Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb z/do nemeckého jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
3 888,00 € |
12.11.2013 |
19.11.2013 |
|
18.11.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1564/13 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
12.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1561/13 |
Servis klimatizačných jednotiek a F-plynov v budove ÚTTSK - III.kvartál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ABC KLÍMA s.r.o. |
31354131 |
|
1 195,08 € |
12.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1558/13 |
Oprava osvetlenia v kanceláriách v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
960,00 € |
12.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
