| Zmluva č. 02/OŠaTK/13 o poskytnutí župného štipendia |
župné stipendium |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola stavebná |
00399817 |
|
663,88 € |
26.11.2013 |
03.12.2013 |
|
02.12.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dohoda o pristúpení k záväzku |
pristúpenie k záväzku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda |
17335965 |
|
50,10 € |
26.11.2013 |
03.12.2013 |
|
02.12.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dohoda o pristúpení k záväzku |
pristúpenie k záväzku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Skalica |
00610712 |
|
1 635,95 € |
26.11.2013 |
03.12.2013 |
|
02.12.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1719/13 |
Tvorba reklamných ,propagačných a infor.filmov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBO, s.r.o. |
35741899 |
|
3 540,00 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1643/13 |
Dodávka elektriny 12/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
8,20 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1642/13 |
Dodávka elektriny 12/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 128,98 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1641/13 |
Dodávka elektriny 12/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
528,58 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1640/13 |
Dodávka elektriny 12/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 972,23 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1639/13 |
Dodávka elektriny 12/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 763,98 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1638/13 |
Dodávka elektriny 12/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
647,59 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1637/13 |
Dodávka elektriny 12/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
305,57 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1636/13 |
Dodávka elektriny 12/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
64,24 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1614/13 |
Finančná spoluúčasť - monografia "Psychológia športu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mauro Slovakia s.r.o. |
35947047 |
|
1 000,00 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1617/13 |
Notebook a príslušenstvo,multifunkčné zariadenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gratex International, a.s. |
35743468 |
|
1 012,80 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1616/13 |
Notebook a príslušenstvo,multifunkčné zariadenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gratex International, a.s. |
35743468 |
|
1 012,80 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1603/13 |
Spotrebný materiál určený na opravu v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
603,23 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1030/13 |
Prekládka dátového vedenia v budove Ú TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
1 195,99 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1009/13 |
Taška z PVC a papierový obal na 1 víno 0,75 l. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
48,46 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1008/13 |
Víno na akcie TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
387,60 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1007/13 |
Nákup náplní do tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
1 387,24 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
