| 1712/12 |
Internet za 01.-31.12.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 823,68 € |
03.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1692/12 |
Internet za 01.-31.12.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,60 € |
03.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1689/12 |
Telefonne poplatky za 1.12.-31.12.2012 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 900,74 € |
03.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1696/12 |
Tématický monitoring médií za 12/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
02.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1691/12 |
Výroba a zverejnenie článkov,videí a fotografií o Energetickej konferencii a župnom dni na stránke portálu trnavskyhlas.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
02.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0065/13 |
- mesačný výkaz za január 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
39,22 € |
02.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0012/13 |
Nákup čistiacich prostriedkov - toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
02.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1852/13 |
Telefonne poplatky od 1.-31.10.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
354,78 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1713/12 |
Internet za 01.-31.12.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46 254,67 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1723/12 |
Mobilný internet -poslanci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 672,79 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1718/12 |
Telefonne poplatky za 01.-31.12.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
337,48 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1698/12 |
Telefonne poplatky za 01.-31.12.2012 /proj.SORO/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
388,60 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1697/12 |
Telefonne poplatky za 01.-31.12.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
954,24 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0016/13 |
Dodávka elektriny - január 2013 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 511,22 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0009/13 |
Dodávka elektriny - január 2013 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 972,23 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0007/13 |
Dodávka elektriny - január 2013 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
528,58 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0006/13 |
Dodávka elektriny - január 2013 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
64,24 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0005/13 |
Dodávka elektriny - január 2013 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 128,98 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/13 |
Dodávka elektriny - január 2013 /Voderady 250-Kaštieľ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
305,57 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/13 |
Zemný plyn od 1.1.2013 - 31.1.2013 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,00 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
