| 0007/13 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TESCO STORES SR, a. s. |
31321828 |
|
26,73 € |
08.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0006/13 |
100 ks slovenský jazyk jednostranné pre zamestnanca TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
49,92 € |
08.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0005/13 |
- stravné lístky pre zamestnancov TTSk na mesiac január 2013. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 400,00 € |
08.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0004/13 |
Pripoistenie zamestnancov TTSK na futbalový turnaj dňa 10.1.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
1,85 € |
08.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0003/13 |
Nákup náplní do tlačiarní v zmysle zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
1 046,80 € |
08.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0001/13 |
vizitky: 200 ks slovenský jazyk -anglický jazyk - obojstranné
Trnavský samosprávny kraj, predseda TTSK
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
99,84 € |
08.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1730/12 |
Predplatné - PRAVDA FP od 1.1. - 31.3.2013 /predseda TTSK,riaditeľ úradu/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
74,60 € |
08.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0015/13 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 400,00 € |
08.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1704/12 |
Dodávka elektriny - 1.-31.12.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
524,45 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1703/12 |
Dodávka elektriny od 1.-31.12.2012 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 322,45 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1706/12 |
Dodávka elektriny od 1.-31.12.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 411,51 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1705/12 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.12.2012-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
184,87 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/13 |
Nákup náplní do tlačiarní v zmysle zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
1 046,80 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1727/12 |
Predplatné - Plus jeden deň od 6.2.2013 do 5.2.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spoločnosť 7 PLUS, s.r.o. |
31347291 |
|
120,95 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1726/12 |
Predplatné - My Trnavské noviny, SME týžden |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
710,00 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0013/13 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 000,00 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0014/13 |
Nespotrebované jedálne kupóny á 3,80 € |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
7 003,40 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1728/12 |
Dodávka elektriny za 8.2.-31.12.2012 /Voderady 164/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
27,20 € |
04.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0015/13 |
Nákup čistiacich pomôcok - mop, metla, lopatka, vedro |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TESCO STORES SR, a. s. |
31321828 |
|
10,82 € |
04.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0012/13 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
04.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
