| 0054/13 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
3 259,32 € |
16.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0022/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
702,79 € |
16.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0045/13 |
Dodávka elektriny od 1.1.-31.12.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
5 445,49 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0232/13 |
Podpora mzd.a person.infor.systému 1/ 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1744/12 |
Zemný plyn od 19.5.2012 - 31.12.2012 /NsP Ga/ vyúčtov. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 070,76 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0132/13 |
PHM od 1.-15.1.2013,prev.náplne,uvývanie,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
387,81 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1737/12 |
Zrážková voda,vodné,stočné 1.10.-31.12.2012 /úrad/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 365,44 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0026/13 |
Sada pohárov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
172,00 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0029/13 |
Rebrík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
bauMax, spol. s r. o.
|
31384978 |
|
15,99 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0028/13 |
Výroba tabuliek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
21,22 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0025/13 |
Overenie prekladu z českého do slovenského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
25,20 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Ing. Ida Antipovová |
Riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0019/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
46,37 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0025/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
150,00 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0044/13 |
Dodávka elektriny od 1.1.-31.12.2012 /úrad TTSK-výťah/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
7,31 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0056/13 |
Služby a systémová podpora 1/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0047/13 |
Dodávka elektriny za 1.1.-31.12.2012 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
44,84 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0046/13 |
Dodávka elektriny - 1.8.-31.12.2012 /Kaštieľ VOD-250/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
175,72 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1741/12 |
ROPOS vyúčt.r. 2012-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
48 648,76 € |
14.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1736/12 |
Strážna služba -december 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
14.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1735/12 |
Upratovacie služby - december 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
14.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
