| 0038/13 |
Dokumentácia na trvalé odňatie PPF. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.arch. Peter Derevenec |
35332824 |
|
2 600,00 € |
18.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Ing. Dušan Guťan, PhD. |
Riaditeľ úradu TTSK |
Objednávka |
| 0037/13 |
Občerstvenie - projekt |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
91,44 € |
18.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0057/13 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
18.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0048/13 |
Zrážky od 12.12.2012-14.1.2013 /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
149,65 € |
18.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0027/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
574,31 € |
18.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0168/13 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 1/13 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
17.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0034/13 |
Výroba čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
53,93 € |
17.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0024/13 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
99,84 € |
17.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0023/13 |
Vizitky - p. Malá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
49,92 € |
17.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0032/13 |
Dodávka elektriny za 1.-31.1.2013 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,67 € |
17.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Dohoda o pristúpení k záväzku |
pristúpenie k záväzku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Skalica |
00610712 |
|
656,75 € |
16.01.2013 |
29.01.2013 |
|
28.01.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dohoda o pristúpení k záväzku |
pristúpenie k záväzku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda |
17335965 |
|
809,84 € |
16.01.2013 |
29.01.2013 |
|
28.01.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dohoda o pristúpení k záväzku |
pristúpenie k záväzku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta |
00610291 |
|
529,75 € |
16.01.2013 |
29.01.2013 |
|
28.01.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0118/13 |
Konzekutívne tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
155,41 € |
16.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0033/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
16.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0032/13 |
Smotana do kávy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
5,00 € |
16.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0031/13 |
Tlmočenie z/do nemeckého jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
243,60 € |
16.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0030/13 |
Nákup náplní do tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
702,79 € |
16.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0020/13 |
Oprava mot.vozidla TT 604 DK,zapožičanie mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARAVER a.s. |
00679291 |
|
845,18 € |
16.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0040/13 |
VZN 13/2007 - 11. ročník futsolového turnaja "O pohár predsedu TOK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TRNAVSKÝ OLYMPIJSKÝ KLUB |
34028790 |
|
300,00 € |
16.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
